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Questa procedura, selezionando un cliente/fornitore, produce un estratto conto dettagliato della sua situazione. Questi i parametri:
- Cliente/Fornitore: scegliere la controparte desiderata
- Periodo dal: indicare un periodo per restringere la ricerca (lasciando il campo vuoto sarà considerato tutto il periodo)
- Solo sospesi: selezionare questo campo per esaminare solo le compravendite da saldare.
Una volta inseriti i parametri, cliccando sul tasto [procedi], i risultati saranno visualizzati divisi nelle seguenti sezioni:
documenti
In questa sezione è incluso l’elenco dei documenti di compravendita appartenenti alla controparte. I pulsanti al lato consentono di:
- aprire il documento selezionato
- filtrare l’elenco
scadenze
In questa sezione è incluso l’elenco delle scadenze appartenenti alla controparte. E’ possibile aprire dai pulsanti al lato la scadenza evidenziata.
anticipi
In questa sezione è incluso l’elenco degli anticipi di cassa appartenenti alla controparte. E’ possibile aprire dai pulsanti al lato il movimento di cassa evidenziato.
Stampe disponibili:
- Estratto conto con pagamenti: stampa l’elenco visualizzato includendo il dettaglio dei pagamenti inseriti
- Estratto conto con righe: stampa l’elenco visualizzato includendo le voci presenti nelle compravendite
- Estratto conto sintetico: stampa sintetica dell’elenco visualizzato