Scheda ordine
La scheda relativa a un ordine è composta una parte inferiore contenente il dettaglio righe, e da una parte superiore suddivisa nelle seguenti sezioni:
All’interno di questa sezione troviamo i seguenti campi:
- Numero, dell’ordine
- Data ordine, data dell’ordine
- Data consegna, data prevista per la consegna della merce.
- Riferimento, numero di riferimento dell’ordine, dato facoltativo ove inserire eventuali numerazioni interne indicate dal cliente/fornitore.
- Cliente/Fornitore, id anagrafico della controparte, prelevato dalla tabella anagrafe. Saranno compilati automaticamente tutti i dati identificativi del contatto (Nome, indirizzo, cap, citta, provincia, codice fiscale, partita iva)
- Pagamento, condizione di pagamento prevista.
- Banca, banca di appoggio prevista.
All’interno di questa sezione troviamo i seguenti campi:
- destinazione merce, riquadro con l’indirizzo completo del destinatario merce
- data e ora di partenza merce
- trasporto a mezzo, mezzo di trasporto, scegliere fra destinatario/mittente/vettore
- porto, scegliere franco/assegnato
- vettore, vettore del trasporto, se previsto, preso dalla tabella anagrafe
- aspetto esteriore dei beni: descrizione dell’aspetto beni
All’interno di questa sezione troviamo i seguenti campi:
- sconto generale: sconto applicato sui totali generali
- arrotondamento: importo da sommare al totale per arrotondare il risultato finale
- agente: se previsto, prelevato dalla tabella anagrafe, sarà riportata la provvigione corrispondente sia in % che in importo
- spese: spese da addebitare, divise per tipologia in:
- trasporto
- imballo
- incasso
- varie
- aliquota iva spese: dove inserire l’aliquota iva da applicare sulle spese
- spalma: questo pulsante lancia una procedura che consente di spalmare le spese sugli importi di ogni singola voce, azzerando le stesse e lasciando intatto il totale del documento.
- iva su omaggi: per decidere se addebitare comunque l’imposta iva sulle voci in omaggio
- dettaglio totali: elenca i totali suddivisi per origine e aliquota iva, queste le colonne:
- origine: identifica l’origine del totale, può essere ‘dettaglio’ se viene dalle righe, ‘cauzioni’ se viene dai vuoti a rendere coinvolti nel documento, ‘omaggi’ se contiene l’imposta iva sugli omaggi nel documento
- iva: sigla dell’aliquota iva corrispondente
- aliquota: descrizione dell’aliquota iva
- ivaperc: percentuale dell’aliquota iva
- imponibile: totale dell’imponibile
- sconto: importo dello sconto
- netto: totale del netto imponibile scontato
- imposta: imposta iva
- totale: totale lordo
All’interno di questa sezione troviamo un riquadro di testo libero dove apporre eventuali annotazioni particolari sul documento
All’interno di questa sezione troviamo l’elenco standard con il dettaglio dei riferimenti.
Funzioni in scheda ordine
Sulla scheda ordine, utilizzando l’omonimo pulsante, sono disponibili una serie di funzioni:
- clona ordine, per ottenere un duplicato dell’ordine
- ordine sospeso, per sospendere l’ordine
- esporta, consente di esportare l’ordine lanciando l’apposita procedura di esportazione
Sospensione ordine
Durante la movimentazione della merce, in presenza di ordini aperti il programma ne propone l’evasione. Se si rende necessario tenere un ordine in memoria storica ma non considerarlo ai fini della sua evasione è possibile sospenderlo. Per procedere in questo senso cliccare sul menù abbinato al tasto [funzioni] e scegliere la relativa voce.
Note sugli ordini emessi a fornitori
Nelle righe degli ordini emessi a fornitori è presente anche la colonna [CodFornitore] nella quale inserire il codice del prodotto previsto dal fornitore, tale codice sarà utilizzato nella stampa dell’ordine per consentire al fornitore il giusto riscontro. Inserendo nuove righe il CodFornitore sarà proposto automaticamente prelevandolo dalla scheda del prodotto alla sezione [codici]. Altro dato che sarà prelevato dalla scheda prodotto è il [lotto di riordino] previsto dal fornitore, che se presente nella sezione [fornitori] sarà proposto nella quantità.
