Dati pagamento in fatturazione elettronica
La presenza dei dati di pagamento in fattura elettronica (sezione <DatiPagamento>) è sincronizzata in azimut con le rate in scadenziario (..) associate al documento.
In fase di inserimento manuale , o importazione, del relativo documento di compravendita (fattura, nota credito, nota debito etc), scegliendo una delle proprie condizioni di pagamento elencate in tabella, le rate saranno impostate automaticamente seguendo le scelte dettate dal contenuto dei campi in scheda condizione (leggi come impostare le condizioni>>)
Proposta della condizione di pagamento durante la compilazione
Durante l’inserimento di un nuovo documento di compravenita, la condizione di pagamento sarà proposta con il seguente criterio:
- Se impostata sarà proposta innanzitutto la condizione specificata nel parametro ‘Condizione di pagamento predefinita‘, presente fra i parametri nella sezione fatture>>
- Alla scelta del cliente/fornitore, se impostata, sarà proposta invece la condizione di pagamento specificata nel campo ‘pagamento‘ inserito nella sua scheda anagrafica alla sezione dettagli>>
- Se la condizione non è stata proposta poichè non disponibile nei passaggi precedenti, allora dovrà essere specificata manualmente.
In assenza di una condizione scelta il documento andrà a generare una sola rata con scadenza pari alla data del documento.
Proposta di banca e IBAN durante la compilazione
Sempre durante l’inserimento di un nuovo documento di compravendita, la banca di appoggio e il suo iban saranno proposti invece con il seguente criterio:
- Se impostata sarà proposta innanzitutto la banca specificata nel parametro ‘Banca di appoggio predefinita’, presente fra i parametri nella sezione fatture>>
- Se il documento è ricevuto da fornitore, oppure se il pagamento è di tipo RIBA, se impostata, sarà proposta invece la banca specificata nel campo ‘banca’ inserita nella sua scheda anagrafica alla sezione dettagli>>
- Se la banca non è stata proposta poichè non disponibile nei passaggi precedenti, allora dovrà essere specificata manualmente.
Alla scelta della banca di appoggio, se non ancora impostato in fattura l’IBAN sarà prelevato dalla scheda anagrafica della banca stessa.
